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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 84.019.464
Nro. de Orden de Pago
20165146
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.081.915
IVA
₲ 7.638.133

Retención DNCP
₲ 299.415
Retención IVA
₲ 2.291.440
Retención Renta
₲ 1.527.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.819.067
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande