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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 227.337.982
Nro. de Orden de Pago
20156812
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.860.742
IVA
₲ 20.667.089
Retención DNCP
₲ 810.150
Retención IVA
₲ 6.200.127
Retención Renta
₲ 4.133.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.333.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
5949
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98374
Monto Contrato
₲ 3.032.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.004.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.744.656.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande