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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003394
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
20151676
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.358.894
IVA
₲ 4.527.273
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 905.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6100
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102770
Monto Contrato
₲ 126.845.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.845.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.627.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande