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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 4.749.950
Nro. de Orden de Pago
20154574
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.232.119
IVA
₲ 431.814
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.544
Retención Renta
₲ 86.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 284.997
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
6101
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102785
Monto Contrato
₲ 11.749.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.749.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.748.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande