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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 919.563
Nro. de Orden de Pago
201610608
Fecha de Orden de Pago
17-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.690
IVA
₲ 83.597
Retención DNCP
₲ 3.277
Retención IVA
₲ 25.079
Retención Renta
₲ 16.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.798
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
5912
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98484
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.452.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.891.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande