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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 10.222.359
Nro. de Orden de Pago
20156228
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.256.624
IVA
₲ 929.305
Retención DNCP
₲ 36.429
Retención IVA
₲ 278.792
Retención Renta
₲ 185.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 464.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
5912
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98484
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.452.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.891.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande