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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 4.906.447
Nro. de Orden de Pago
20151375
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.442.922
IVA
₲ 446.041
Retención DNCP
₲ 17.485
Retención IVA
₲ 133.812
Retención Renta
₲ 89.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 223.020
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
5912
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98484
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.452.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.891.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande