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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 10.197.947
Nro. de Orden de Pago
20157906
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.234.519
IVA
₲ 927.086
Retención DNCP
₲ 36.342
Retención IVA
₲ 278.126
Retención Renta
₲ 185.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 463.543
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5905
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98132
Monto Contrato
₲ 3.217.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.533.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.511.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande