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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 215.625
Nro. de Orden de Pago
20179
Fecha de Orden de Pago
02-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.255
IVA
₲ 19.602
Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
₲ 5.881
Retención Renta
₲ 3.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.801
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5905
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98132
Monto Contrato
₲ 3.217.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.533.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.511.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande