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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 5.261.250
Nro. de Orden de Pago
20157789
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.205
IVA
₲ 478.295
Retención DNCP
₲ 18.749
Retención IVA
₲ 143.489
Retención Renta
₲ 95.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 239.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5905
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98132
Monto Contrato
₲ 3.217.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.533.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.511.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande