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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 6.532.663
Nro. de Orden de Pago
20158762
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.505
IVA
₲ 593.878
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 178.163
Retención Renta
₲ 118.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 296.939
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5905
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98132
Monto Contrato
₲ 3.217.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.533.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.511.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande