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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 410.203.125
Nro. de Orden de Pago
20155609
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.454.294
IVA
₲ 37.291.193
Retención DNCP
₲ 1.461.815
Retención IVA
₲ 11.187.358
Retención Renta
₲ 7.458.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.641.419
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5811
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-103299
Monto Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande