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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 104.000.000
Nro. de Orden de Pago
20152300
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.109
IVA
₲ 9.454.545
Retención DNCP
₲ 370.618
Retención IVA
₲ 2.836.364
Retención Renta
₲ 1.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5811
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-103299
Monto Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande