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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 471.920.000
Nro. de Orden de Pago
20158011
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.573.540
IVA
₲ 42.901.818
Retención DNCP
₲ 1.681.751
Retención IVA
₲ 12.870.545
Retención Renta
₲ 8.580.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 80.213.800
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5811
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-103299
Monto Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande