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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 301.113.750
Nro. de Orden de Pago
20153814
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.725.264
IVA
₲ 27.373.977
Retención DNCP
₲ 1.073.060
Retención IVA
₲ 8.212.193
Retención Renta
₲ 5.474.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.628.438
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5811
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-103299
Monto Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande