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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 425.300.000
Nro. de Orden de Pago
20152965
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.452.567
IVA
₲ 38.663.636
Retención DNCP
₲ 1.515.615
Retención IVA
₲ 11.599.091
Retención Renta
₲ 7.732.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
5811
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-103299
Monto Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.716.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.611.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande