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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003751
Monto de la Factura
₲ 101.000.000
Nro. de Orden de Pago
20154146
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.029.164
IVA
₲ 9.181.818
Retención DNCP
₲ 359.927
Retención IVA
₲ 2.754.545
Retención Renta
₲ 1.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.020.000
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6121
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100244
Monto Contrato
₲ 601.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.520.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande