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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 18.578.231
Nro. de Orden de Pago
20158315
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.823.095
IVA
₲ 1.688.930
Retención DNCP
₲ 66.206
Retención IVA
₲ 506.679
Retención Renta
₲ 337.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 844.465
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
5920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99385
Monto Contrato
₲ 2.568.310.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.308.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.443.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande