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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 4.613.366
Nro. de Orden de Pago
20155579
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.177.530
IVA
₲ 419.397
Retención DNCP
₲ 16.440
Retención IVA
₲ 125.819
Retención Renta
₲ 83.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 209.698
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
5920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99385
Monto Contrato
₲ 2.568.310.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.308.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.443.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande