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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 13.511.154
Nro. de Orden de Pago
20159251
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.234.719
IVA
₲ 1.228.287
Retención DNCP
₲ 48.149
Retención IVA
₲ 368.486
Retención Renta
₲ 245.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 614.143
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
5920
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99385
Monto Contrato
₲ 2.568.310.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.512.308.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.443.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande