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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 42.422.863
Nro. de Orden de Pago
20153931
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.415.059
IVA
₲ 3.856.624
Retención DNCP
₲ 151.180
Retención IVA
₲ 1.156.987
Retención Renta
₲ 771.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.928.312
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98471
Monto Contrato
₲ 2.410.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.659.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.258.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande