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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 11.503.126
Nro. de Orden de Pago
201410979
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.416.394
IVA
₲ 1.045.739
Retención DNCP
₲ 40.993
Retención IVA
₲ 313.722
Retención Renta
₲ 209.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 522.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98471
Monto Contrato
₲ 2.410.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.659.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.258.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande