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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 3.038.938
Nro. de Orden de Pago
20151702
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.841
IVA
₲ 276.267

Retención DNCP
₲ 10.830
Retención IVA
₲ 82.880
Retención Renta
₲ 55.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 138.134
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98471
Monto Contrato
₲ 2.410.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.659.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.258.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande