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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 2.153.125
Nro. de Orden de Pago
201410978
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.713
IVA
₲ 195.739
Retención DNCP
₲ 7.673
Retención IVA
₲ 58.722
Retención Renta
₲ 39.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 97.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98471
Monto Contrato
₲ 2.410.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.659.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.258.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande