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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 50.320.584
Nro. de Orden de Pago
20159790
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.566.661
IVA
₲ 4.574.599
Retención DNCP
₲ 179.324
Retención IVA
₲ 1.372.380
Retención Renta
₲ 914.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.287.299
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
5974
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98471
Monto Contrato
₲ 2.410.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.659.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.258.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande