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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 207.500.000
Nro. de Orden de Pago
20155801
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.328.727
IVA
₲ 18.863.636
Retención DNCP
₲ 739.455
Retención IVA
₲ 5.659.091
Retención Renta
₲ 3.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
6028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100239
Monto Contrato
₲ 343.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.662.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270862
Nombre de la Licitación
Lp1030-2014.Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Especiales para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande