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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 4.930.139
Nro. de Orden de Pago
20155322
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.464.376
IVA
₲ 448.194
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.458
Retención Renta
₲ 89.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 224.097
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98122
Monto Contrato
₲ 2.848.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.488.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande