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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001284
Monto de la Factura
₲ 1.419.999.880
Nro. de Orden de Pago
20145363
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.394.068
IVA
₲ 129.090.898
Retención DNCP
₲ 5.060.363
Retención IVA
₲ 38.727.269
Retención Renta
₲ 25.818.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
5491/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-90667
Monto Contrato
₲ 1.419.999.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.419.999.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.350.394.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251279
Nombre de la Licitación
Lp0944-13 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande