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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018817
Monto de la Factura
₲ 71.753.636
Nro. de Orden de Pago
20152074
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.236.403
IVA
₲ 6.523.058
Retención DNCP
₲ 255.704
Retención IVA
₲ 1.956.917
Retención Renta
₲ 1.304.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99159
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.558.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.561.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281145
Nombre de la Licitación
Lp1069-14. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de la Marca Nissan y JMC de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande