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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 6.529.677
Nro. de Orden de Pago
201510956
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.912.801
IVA
₲ 593.607
Retención DNCP
₲ 23.269
Retención IVA
₲ 178.082
Retención Renta
₲ 118.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 296.804
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5972
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98120
Monto Contrato
₲ 1.805.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.938.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.531.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande