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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 12.964.630
Nro. de Orden de Pago
201510952
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.826
IVA
₲ 1.178.603
Retención DNCP
₲ 46.201
Retención IVA
₲ 353.581
Retención Renta
₲ 235.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 589.301
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5972
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98120
Monto Contrato
₲ 1.805.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.938.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.531.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande