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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 22.921.735
Nro. de Orden de Pago
20163338
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.756.256
IVA
₲ 2.083.794
Retención DNCP
₲ 81.685
Retención IVA
₲ 625.138
Retención Renta
₲ 416.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.041.897
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5972
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98120
Monto Contrato
₲ 1.805.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.938.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.531.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande