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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 7.689.190
Nro. de Orden de Pago
20151672
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.962.772
IVA
₲ 699.017
Retención DNCP
₲ 27.401
Retención IVA
₲ 209.705
Retención Renta
₲ 139.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 349.509
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
5972
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98120
Monto Contrato
₲ 1.805.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.938.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.531.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande