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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004129
Monto de la Factura
₲ 56.949.996
Nro. de Orden de Pago
20158526
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.351.412
IVA
₲ 5.177.272
Retención DNCP
₲ 202.949
Retención IVA
₲ 1.553.182
Retención Renta
₲ 1.035.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.806.999
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6102
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102775
Monto Contrato
₲ 209.249.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.249.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.530.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande