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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003558
Monto de la Factura
₲ 72.300.000
Nro. de Orden de Pago
20154458
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.140.986
IVA
₲ 6.572.727
Retención DNCP
₲ 257.651
Retención IVA
₲ 1.971.818
Retención Renta
₲ 1.314.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.615.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6102
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102775
Monto Contrato
₲ 209.249.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.249.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.530.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande