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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003860
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
20156414
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.790.690
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.680.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6102
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-102775
Monto Contrato
₲ 209.249.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.249.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.530.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270371
Nombre de la Licitación
Lp1040-14.Adquisición de Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande