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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000013
Monto de la Factura
₲ 44.232.191
Nro. de Orden de Pago
20154408
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.053.456
IVA
₲ 4.021.108
Retención DNCP
₲ 157.627
Retención IVA
₲ 1.206.332
Retención Renta
₲ 804.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.010.554
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5927
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98376
Monto Contrato
₲ 2.462.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.462.289.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.229.670.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande