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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 29.419.152
Nro. de Orden de Pago
20158472
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.639.845
IVA
₲ 2.674.468
Retención DNCP
₲ 104.839
Retención IVA
₲ 802.340
Retención Renta
₲ 534.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.337.234
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99813
Monto Contrato
₲ 589.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.917.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande