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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037523
Monto de la Factura
₲ 32.842.200
Nro. de Orden de Pago
2016291
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.232.334
IVA
₲ 2.985.655
Retención DNCP
₲ 117.038
Retención IVA
₲ 895.697
Retención Renta
₲ 597.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
6018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99976
Monto Contrato
₲ 45.278.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.971.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande