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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025690
Monto de la Factura
₲ 11.292.840
Nro. de Orden de Pago
20152108
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.739.285
IVA
₲ 1.026.622
Retención DNCP
₲ 40.244
Retención IVA
₲ 307.987
Retención Renta
₲ 205.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
6018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99976
Monto Contrato
₲ 45.278.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.971.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande