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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006412
Monto de la Factura
₲ 4.125.336
Nro. de Orden de Pago
20167455
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.735.605
IVA
₲ 375.031
Retención DNCP
₲ 14.701
Retención IVA
₲ 112.509
Retención Renta
₲ 75.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 187.515
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92589
Monto Contrato
₲ 633.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.430.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.588.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande