- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005141
Monto de la Factura
₲ 31.426.903
Nro. de Orden de Pago
20158924
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.457.918
IVA
₲ 2.856.991
Retención DNCP
₲ 111.994
Retención IVA
₲ 857.097
Retención Renta
₲ 571.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.428.496
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92589
Monto Contrato
₲ 633.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.430.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.588.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande