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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004831
Monto de la Factura
₲ 33.454.183
Nro. de Orden de Pago
20156336
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.293.674
IVA
₲ 3.041.289
Retención DNCP
₲ 119.219
Retención IVA
₲ 912.387
Retención Renta
₲ 608.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.520.645
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92589
Monto Contrato
₲ 633.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.430.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.588.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande