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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004065
Monto de la Factura
₲ 29.899.380
Nro. de Orden de Pago
2015922
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.074.703
IVA
₲ 2.718.125
Retención DNCP
₲ 106.551
Retención IVA
₲ 815.438
Retención Renta
₲ 543.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.359.063
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92589
Monto Contrato
₲ 633.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.430.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.588.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande