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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 28.206.080
Nro. de Orden de Pago
20149885
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.541.374
IVA
₲ 2.564.189
Retención DNCP
₲ 100.516
Retención IVA
₲ 769.257
Retención Renta
₲ 512.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.282.095
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92589
Monto Contrato
₲ 633.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.430.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.588.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande