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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. de Orden de Pago
20172031
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.743
IVA
₲ 20.455
Retención DNCP
₲ 802
Retención IVA
₲ 6.137
Retención Renta
₲ 4.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.227
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Número de Contrato
5938
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98127
Monto Contrato
₲ 2.122.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.121.223.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.833.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande