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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 17.399.985
Nro. de Orden de Pago
20159079
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.756.162
IVA
₲ 1.581.817
Retención DNCP
₲ 62.007
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 316.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 790.908
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STELCI SRL
RUC
80010792-6
Número de Contrato
5938
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98127
Monto Contrato
₲ 2.122.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.121.223.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.833.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande