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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 64.193.585
Nro. de Orden de Pago
201510233
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.129.042
IVA
₲ 5.835.780
Retención DNCP
₲ 228.763
Retención IVA
₲ 1.750.734
Retención Renta
₲ 1.167.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.917.890
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande