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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 157.420.165
Nro. de Orden de Pago
20155124
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.548.253
IVA
₲ 14.310.924
Retención DNCP
₲ 560.988
Retención IVA
₲ 4.293.277
Retención Renta
₲ 2.862.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.155.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande