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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 118.093.480
Nro. de Orden de Pago
20153120
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.936.868
IVA
₲ 10.735.771
Retención DNCP
₲ 420.842
Retención IVA
₲ 3.220.731
Retención Renta
₲ 2.147.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.367.885
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5950
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98473
Monto Contrato
₲ 2.814.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.814.275.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.403.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande